2023财政年度预算 & 税率
23财年战略重点
访问和容量
-
- 继续在Hornsby Bend, Del Valle和殖民地公园的特拉维斯县东部站点扩展
- Rosewood-Zaragosa多专科诊所的发展
护理协调
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- 实现Epic电子健康档案
会员注册和参与
-
- MyChart患者门户的实现
护理基础设施系统
-
- 制定财务和业务实施计划
- 关注与澳门银河真人在线赌场和社区合作伙伴的关系
- 继续发展直接临床实践基础设施
- 确定并支持关键的按需操作和管理能力
2022财年批准预算和2023财年批准预算来源和用途摘要
描述 |
FY 2022 批准的预算 |
2023财年最终预算批准(09/07/22) |
|---|---|---|
税率 |
0.111814 |
0.098684 |
来源 |
||
房产税 |
260,933,097 |
281,605,053 |
租赁收入 |
13,422,399 |
13,145,328 |
烟草诉讼和解 |
3,000,000 |
4,500,000 |
其他 |
3,000,000 |
1,500,000 |
总来源 |
280,355,496 |
300,750,381 |
使用 |
||
卫生保健供给 |
192,705,261 |
283,208,877 |
政府 & 税收征管 |
15,391,099 |
22,149,360 |
总使用 |
208,096,360 |
305,358,237 |
储备 |
||
澳门银河真人在线赌场服务应急储备(1)(2) |
226,521,399 |
327,783,722 |
应急储备 |
38,719,836 |
38,719,836 |
(1)先前报告为澳门银河真人在线赌场服务中的拨款使用
(2)将为2023财年划拨澳门银河真人在线赌场服务应急储备金
使用摘要(附件B)
描述 |
FY 2022 批准的预算 |
2023财年最终预算提议09/07/22 |
|---|---|---|
澳门银河真人在线赌场 交付 |
||
政府间转移支付: |
||
Igt - CCC光盘 |
15,509,298 |
– |
政府间转让总额 |
15,509,298 |
– |
购买的澳门银河真人在线赌场服务 |
||
初级保健:医疗、牙科、 & 行为健康 |
63,090,000 |
66,236,822 |
专科护理:包括专科牙科 |
17,175,000 |
27,163,000 |
专业护理:行为健康 |
1,383,856 |
12,040,000 |
急性后护理 |
2,125,000 |
5,650,000 |
药店 |
14,250,000 |
17,000,000 |
社区保健行动基金 |
875,000 |
1,750,000 |
购买的澳门银河真人在线赌场服务 |
98,898,856 |
129,839,822 |
直接医疗服务 |
||
足部医疗 |
751,726 |
|
心脏病学 |
837,410 |
|
神经学 |
362,511 |
|
胃肠病学 |
465,026 |
|
肾脏学 |
196,081 |
|
肺学 |
228,359 |
|
诊断及临床费用 |
2,832,148 |
|
直接澳门银河真人在线赌场服务总额 |
– |
5,673,261 |
MAP资格-增加资格期限 |
2,000,000 |
2,000,000 |
澳门银河真人在线赌场服务总额 |
100,898,856 |
137,513,083 |
医疗业务 & 支持 |
||
ACA澳门银河真人在线赌场高级援助计划 |
13,319,929 |
14,648,261 |
ACA教育和招生 |
583,000 |
588,000 |
房地产和校园再开发 |
5,303,564 |
3,693,750 |
德州大学教学医院土地租赁 |
981,231 |
1,027,277 |
薪资福利 |
18,866,066 |
25,545,451 |
法律 |
339,000 |
433,000 |
咨询 |
840,000 |
1,740,000 |
其他专业产品 & 服务 |
9,244,346 |
8,138,035 |
外展及教育 |
942,274 |
1,428,000 |
租赁设施，安全和维护 |
1,947,000 |
2,348,500 |
保险及风险管理 |
142,000 |
250,000 |
电话，电脑设备和公用事业 |
3,293,473 |
6,762,525 |
印刷，复印，邮资和标牌 |
384,056 |
620,305 |
旅行、培训和职业发展 |
280,966 |
801,502 |
其他经营费用 |
39,741 |
174,445 |
澳门银河真人在线赌场资本信贷额度 |
1,091,773 |
500,000 |
还本付息-本金退休 |
4,060,000 |
4,345,000 |
偿债-利息 |
2,092,676 |
1,651,744 |
转入资本公积 |
12,546,013 |
49,000,000 |
澳门银河真人在线赌场业务总额 |
76,297,107 |
123,695,794 |
UT合作协议 |
– |
22,000,000 |
澳门银河真人在线赌场服务总量 |
192,705,261 |
283,208,877 |
政府 |
||
薪资福利 |
7,134,758 |
9,131,752 |
法律 |
1,456,636 |
2,756,636 |
咨询 |
1,341,120 |
1,626,520 |
投资服务(特拉维斯县) |
115,000 |
115,000 |
福利和工资管理服务 |
168,243 |
356,266 |
其他专业产品 & 服务 |
819,787 |
1,156,850 |
市场推广与传播 |
209,958 |
184,098 |
租赁、安全和维护 |
274,250 |
929,200 |
保险及风险管理 |
375,000 |
455,000 |
电话，电脑设备和公用事业 |
401,716 |
629,573 |
印刷，复印，邮资和标牌 |
60,745 |
54,725 |
旅行、培训和职业发展 |
370,789 |
449,605 |
其他经营费用 |
492,244 |
156,485 |
估价区svc |
1,179,284 |
1,155,350 |
税收征收费用 |
991,569 |
992,300 |
为自我投保的雇员健康福利所持有的现金 |
– |
2,000,000 |
总管理 & 税收征管 |
15,391,099 |
22,149,360 |
总使用 |
208,096,360 |
305,358,237 |
2023财年资本基金规划
